Dúvida
Como gerar uma nota de devolução de uma operação de saída não concluída no módulo de Suprimentos? 
 
Solução
Para gerar um nota de devolução de uma operação de saída não concluída, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada;
1.1. Informe o tipo 3 - Devolução (NF de Saída);
1.2. Informe o código do fornecedor;
1.3. Deixe o campo Nota Fiscal vazio, apenas passando com TAB ou ENTER;
1.4. Informe a série utilizada para emissão de notas no módulo de mercado;
1.5. Informe o código de transação;
1.6. Clique no botão Nota Saída (1);
1.7. Informe o número da nota no campo Nota Fiscal Saída (+);
1.8. Clique no botão Mostrar;
1.9. Selecione a nota;
2. Clique no botão Processar;
2.1 Confira se os valores da nota ficaram corretos, em seguida feche e emita a nota.
 
Importante

Verifique na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura se o campo Tipo Cálculo Devolução na guia dados Gerais 2 está configurado como 'P' - Proporcional e na guia IPI 2 (2) verifique e ajuste o campo IPI Devolvido conforme sua necessidade para o código de transação utilizado no processo de devolução.