Incidente
No módulo de Suprimentos, ao realizar o fechamento da nota fiscal de entrada via tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada (Nota Fiscal de Entrada Agrupada), é apresentada a mensagem: Não foi possível atualizar definições do fornecedor.

Causa
Esta mensagem é apresentada, quando no fechamento da nota de entrada, na tela F440GNE, é gerado um título para uma filial onde o usuário que está executando o fechamento da nota, não possui abrangência, permissão de acesso.

Solução
Para que esta mensagem não seja apresentada, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F099UAB - Cadastros / Usuários / Abrangências, informe o usuário e libere acesso para a filial em questão nas abrangências, ou;

2. Utilize o identificador de regras FIN-095NOLSF01, para que a atualização do histórico do fornecedor não seja efetuada no fechamento da nota fiscal de entrada e posteriormente se faça a conciliação de saldos do fornecedor através da tela F502FSF_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Conciliação de Saldo;

Clique aqui para acessar a documentação do identificador de regras FIN-095NOLSF01.

2.1. Acesse a tela NF098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras), cadastre e ative o identificador de regras;

2.2. Dê continuidade no processo via tela F502SFS.

 
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.