Incidente
No módulo Gestão de Faturamento do ERP Senior X, ao gerar o arquivo XML da NFS-e, a tag <CodigoTributacaoMunicipio> não é gerada.
 
Com isso, na emissão de NFS-e para algumas prefeituras ocorrem rejeições diversas, conforme exemplos abaixo:

• E160 - The element 'Servico' in namespace 'http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd' has invalid child element 'Discriminacao' in namespace 'http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd'. List;
• cvc-complex-type.2.4.a: Foi detectado um conteúdo inválido começando com o elemento '{"http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd":Discriminacao}'. Era esperado um dos '{"http://www.abrasf.org.br/ABRASF/arquivos/nfse.xsd":CodigoTributacaoMunicipio}'.
• Código de tributação do município não informado;
• Tag CodigoTributacaoMunicipio obrigatória para distinção da atividade no item de serviço;
• Para a Prefeitura de Salvador - BA: Código: P1 - Códido de erro não encontrado - E163;
• Foi encontrado mais de um código de serviço municipal associado ao Item da lista de serviço informado.

 
Causa
Esta mensagem é retornada, quando o Código de Tributação do Munícipio tem alguma informação inadequada ou até mesmo pela inexistência da tag no XML gerado pelo ERP Senior X. Está relacionada a tag <CodigoTributacaoMunicipio> do padrão ABRASF, ou outra tag que faça a mesma relação de contexto de negócio que esta, mas considerando o leiaute de cada Prefeitura e por este motivo as Prefeituras poderão retornar rejeições um pouco diferente da citada acima.
 
Solução
Para que a rejeição não seja retornada ao gerar a NFS-e, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu Cadastros / Impostos / Perfil Tributário;
1.1. Clique no botão Ações / Parametrizar Operações/Impostos;
1.2. Acesse a guia ISS;
1.3. Selecione a operação utilizada na nota;
1.4. Clique no botão Editar;
1.5. Informe o Código de tributação NFS-e, porém esse código só será sugerido para notas novas, notas já digitadas deverão ser editadas manualmente;
1.6. Clique no botão Salvar para gravar a informação;
2. Acesse o menu Mercado / Gestão de Faturamento / Notas fiscais de saída;
2.1. Selecione a nota que foi rejeitada;
2.2. Clique no botão Editar;
2.3. Acesse a guia Itens;
2.4. Selecione o item;
2.5. Clique no botão Editar;
2.6. Acesse a guia Complementos;
2.7. Informe o Código de tributação NFS-e;
2.8. Clique no botão Salvar;
2.9. Feche e emita a nota e essa rejeição não ocorrerá mais.