Dúvida
Como ativar a rotina para permitir a expedição de pedido sem nota fiscal de faturamento, no módulo Administrativo?
 
Solução
Para ativar a rotina para permitir a expedição de pedido sem nota fiscal de faturamento, realize os passos a seguir:
1. Menu / Administrativo / Saídas / Cadastro de tipo de pedido;
2. Selecione o tipo de pedido desejado;
3. Clique no botão Editar:

 
4. Desmarque o parâmetro 'Aguarda Interf. faturamento';
5. Clique no botão Salvar para validar a alteração: