TMS – Apuração PIS/COFINS – Como identificar os documentos no lote de apuração que não possuam CST
Dúvida
Como identificar os documentos no lote de apuração que não possuam CST?
Solução
Para identificar o comando SQL para identificar quais documentos aparecem no Lote de Apuração, mas não tem CST de COFINS configurada, verifique se o campo InTpCodSitTribCOFINS tem ou não informações, para este processo, siga o passo abaixo:
1. Acesse o módulo SQL:
2. Execute o comando abaixo para identificar.
SELECT B.NRDOCUMENTO, *
FROM CTBAPCIE A LEFT JOIN CTBAPCNE B ON A.CDLOTE = B.CDLOTE AND A.CDSEQUENCIA = B.CDSEQUENCIA
WHERE A.CDLOTE = 0 AND ISNULL(A.VLBASECALCULOPIS,0) = 0 AND INTPCODSITTRIBPIS <> 70
Atenção! Troque o campo cdLote para o código do Lote da Apuração.
Observação: Se o campo InTpCodSitTribCOFINS tiver informação significa que tem CST de COFINS configurado. Se o campo InTpCodSitTribCOFINS estiver em branco significa que não tem CST de COFINS configurada, e é necessário configurar.