TMS – Apuração PIS/COFINS – Como conferir o Detalhamento de Débitos de PIS da Apuração
Dúvida
Como conferir o Detalhamento de Débitos de PIS da Apuração de PIS e COFINS, no módulo Contábil?
Solução
Para conferir o Detalhamento de Débitos de PIS da Apuração, siga os passos abaixo:
1. Abra o módulo CTB e acesse a rotina Movimentações / Escrituração Fiscal / Apuração PIS/COFINS:
2. Selecione na tela Filtros o registro desejado ou crie um novo lote e gerar a Apuração normalmente;
3. Acesse a tela Débitos:
4. Acesse a aba Receitas sem Incidências sub aba Notas Fiscais:
5. Verifique o Valor Total por Documento da aba Receitas sem Incidência e diminua do valor Geral de Débitos, e verifique qual o resultado;
5.1 Esse mesmo valor precisa ser apresentado no Detalhamento de Débitos:
6. Acesse a tela Apuração:
7. Na tela Apuração acesse as abas PIS/PASEP e Débitos:
8. Na aba Débitos, verifique se o Valor do campo Receita Bruta bateu com o valor acima:
9. Se os valores bateram significa que o Detalhamento de Débitos do PIS está correto.