Dúvida

Como é realizada a geração dos Impostos a partir das notas tipo 8-NF Frete/Serviços Agregados?

Solução
O cálculo dos impostos neste tipo de nota é realizado conforme padrão do sistema.

Porém, o sistema disponibiliza o parâmetro 'Considera Parâmetros das Origens NF Frete' na aba Compras 2 da tela NF070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento (Parâmetros da Filial para Compras) para fazer com que seja considerada a parametrização dos itens das notas fiscais de origem para crédito do IPI, ICMS, PIS e COFINS. Ou seja, mediante parametrização, ao fechar a nota fiscal tipo 8, o valor a recuperar dos impostos será recalculado de acordo com a parametrização das origens.


Exemplo:

Notas de origem:
Nota 1 – Nota de Produto
Produto = XXX
Quantidade = 1
Valor = 1200,00
Valor ICMS = 144,00
ICMS a recuperar = 144,00

Nota 2 – Nota de Produto
Produto = XXX
Quantidade = 3
Valor = 1200,00
Valor ICMS = 144,00
ICMS a recuperar = 00,00
Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete = Q – Quantidade

Nota 3 – Nota de Serviço
Antes do fechamento
Produto = XXX
Quantidade = 3
Valor = 1200,00
Valor ICMS = 144,00
ICMS a recuperar = 144,00
Após do fechamento
Produto = XXX
Quantidade = 3
Valor = 1200,00
Valor ICMS = 144,00
ICMS a recuperar = 44,63

Após o fechamento, o sistema refaz o cálculo do ICMS Creditado, baseando-se nas notas de origem. Como o critério de rateio do frete é pela quantidade, dividiu-se o valor original do ICMS Creditado cujo resultado foi multiplicado pela quantidade daquele item que cadastro está parametrizado para recuperar o ICMS.

Importante

• O que o sistema considera no fechamento da nota não é se o item da nota de origem calculou ou não valor para o ICMS Creditado, mas sim faz todo o recálculo baseando-se em como os cadastros dos itens da nota de origem estão configurados no fechamento da nota de frete;
• O valor do parâmetro no fechamento da nota tipo 8 pode ser manipulado via regra pelo identificador de regras CPR-440CPONF01. Clique aqui para acessar a documentação deste identificador;
• Para maiores informações sobre o campo 'Considera Parâmetros das Origens NF Frete', verifique a documentação da tela. Clique aqui para acessar a documentação.

Para mais informações sobre o Processo de geração da Nota Fiscal de Entrada 8-NF Frete/Serviços Agregados verifique o artigo ERP - NF Frete/Serviços Agregados - Onde é possível encontrar informações diversas sobre processo de geração da Nota Fiscal de Entrada 8-NF Frete/Serviços Agregados (índice).