Dúvida
Como configurar o cadastro de cliente fornecedor para o envio de faturas via e-mail, no Faturamento?

Solução
Para realizar a parametrização do cliente para o envio de faturas via e-mail, siga os passos abaixo:

1. Acesse o módulo FAT / Cadastros / Clientes/Fornecedores / Clientes e Fornecedores:

2. Na aba Filtros localize o cliente desejado;
2.1. Clique na aba Pessoas de Contado sub aba Dados;
2.2. Clique em Novo Registro e preencha os dados necessários inclusive o E-mail que receberá as faturas via e-mail;
2.3. Clique em Salvar Registros:

3. Acesse a aba Envio de E-mail/SMS e Acessos;
3.1. Na coluna Envio de E-mail - Faturas a Receber marque uma das 4 opções apresentadas em tela;
3.2. Clique em Salvar Registros:

4. Acesse a aba Contas a Receber;
4.1. Selecione a forma de Entrega da Fatura pelo Gerenciador;
4.2. Selecione o parametro 'Não Imprimir';
4.3. Preencha o parametro da Forma de Entrega da Fatura pelo Gerenciador;
4.4. Para salvar mude de uma aba a outra: