GKO FRETE – Interface transferência de dados – CODIMPOSTO, CDSITTRIBUTARIA e CDCLATRIBUTARIA – INTNC Tabela

Dúvida

Como são preenchidos os campos CODIMPOSTO, CDSITTRIBUTARIA e CDCLATRIBUTARIA na exportação INTNC para documentos de CT-e após as adequações da Reforma Tributária?

Solução

Para identificar o preenchimento dos campos CODIMPOSTO, CDSITTRIBUTARIA e CDCLATRIBUTARIA na exportação  INTNC, considere as seguintes informações:

Campo CODIMPOSTO:

O campo CODIMPOSTO corresponde aos novos impostos da Reforma Tributária cadastrados em Exibir / Apoio / Tipos de Impostos / Retenção.

Os códigos dos impostos são:

• CBS;
• IBS UF;
• IBS Município.

O valor enviado para o campo CODIMPOSTO será determinado conforme o imposto utilizado no cálculo do documento fiscal.

Campos CDSITTRIBUTARIA e CDCLATRIBUTARIA:

O campo CDSITTRIBUTARIA corresponde ao Código da Situação Tributária.

O campo CDCLATRIBUTARIA corresponde ao Código da Classificação Tributária.

Essas informações são definidas nas configurações dos impostos da Reforma Tributária, disponíveis nos caminhos:

Exibir / Apoio / Impostos / CBS;

Exibir / Apoio / Impostos / IBS UF;

Exibir / Apoio / Impostos / IBS Município;

Demonstrativo dos campos no CT-e:

Durante o cálculo do CT-e, o sistema considera a parametrização realizada no imposto correspondente e utiliza essas informações para preencher os campos da integração INTNC.

Dessa forma:

• O campo CDSITTRIBUTARIA será preenchido com o Código da Situação Tributária configurado no imposto;
• O campo CDCLATRIBUTARIA será preenchido com o Código da Classificação Tributária configurado no imposto.

Importante: o preenchimento desses campos ocorre de acordo com a parametrização realizada.