Como podemos te ajudar?

  1. Senior
  2. GESTÃO EMPRESARIAL | ERP e GO UP
  3. ERP e GO UP | Cadastros

    ERP – Recebimento Eletrônico – Imposto CBS/IBS/IBU não calculado pelo ERP diferente do Recebido

    Andressa Goncalves
    • Atualizado

    Incidente

    No módulo de Recebimento, ao tentar gerar a nota fiscal de entrada na tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, é apresentada uma das mensagens abaixo:

    • Imposto CBS não calculado pelo ERP diferente do Recebido;

    • Imposto IBS não calculado pelo ERP diferente do Recebido;

    • Imposto IBU não calculado pelo ERP diferente do Recebido.

     

    Causa

    Esta mensagem é apresentada, pois no processamento da nota, o o sistema confronta o valor oriundo do XML com o valor calculado pelo ERP, baseado nas parametrizações de calculo de impostos.

    Caso não feche exatamente os valores, o sistema gera consistência e impede o processamento da NF, neste caso, os valores de CBS, IBS e IBU não são calculados pelo ERP.

     

    Solução

    Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o recebimento da nota de entrada, realize os passos a seguir:

    1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras);

    2. Cadastre e ative o Identificador de Regra: CPR-000INECN01;

    Acesse aqui o Portal de Documentação Senior, pesquise "CPR-000INECN01" e localize a documentação sobre este Identificador de Regras.

    3. Para manter os valores de IBS,CBS e IBU conforme tags do XML vincule ao identificador, a regra abaixo:

    Definir alfa CprATransfereCBSIBSDoXMLProduto;
    Definir Alfa CprATransfereCBSIBSDoXMLServico;
    _ CprATransfereCBSIBSDoXMLProduto = "S" ; _
    _ CprATransfereCBSIBSDoXMLServico = "S";_

    4. Para ignorar os cálculo recebidos no XML e manter os valores conforme parametrização, vincule ao identificador a regra abaixo:

    Definir alfa CprACBSIBSProduto;
    Definir Alfa CprACBSIBSServico;
    CprACBSIBSProduto = "CBS,IBM,IBS,IBU";
    CprACBSIBSServico = "CBS,IBM,IBU,IBS";

    Importante

    No Help do Identificador de Regra (CPR-000INECN01), há exemplo de como ficam os cálculos quando a filial está ou não parametrizada para os cálculos dos impostos da Reforma tributária.

    Para maiores informações sobre a Reforma tributária acesse: ERP – Reforma Tributária – Onde é possível encontrar informações diversas sobre a Reforma Tributária (índice).