Dúvida

Como excluir o ICMS da Base de Cálculo PIS/COFINS na Emissão de Conhecimentos, módulo EXP?

Solução

Para excluir o ICMS da BC PIS/COFINS na Emissão do CT-e execute os passos a seguir:

1. No módulo CFG, acesse Cadastros / Empresas;

1.1. Na aba Filtros busque tanto a Empresa emissora do CT-e quando a Empresa geradora da Tabela de Frete;

1.2. Clique na aba Expedição;

1.3. Clique na aba CT-e;

1.4. Clique na aba Configurações;

1.5. Marque a opção 'Base de Cálculo PIS/COFINS considerar (Valor da Prestação - Valor ICMS);

1.6. Grave a alteração:

2. No módulo EXP, acesse Cadastros / Tabelas de Frete / Tabelas de Frete Pré-Formatadas;

2.1. Na aba Filtros busque a Tabela de Frete desejada;

2.2. Clique na aba Impostos;

2.3. Marque a opção 'Base de Cálculo PIS/COFINS considerar (Valor da Prestação - Valor ICMS);

2.4. Grave a alteração:

3. A partir dos ajustes realizados os CT-e que utilizarem da Empresa e da Tabela de Frete devidamente configuradas apresentará a redução da Base de Cálculo PIS/COFINS.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.