21931 - Rejeição 675 Para emissão de cte de anulação
Problema: REJEICAO: VALOR DO IMPOSTO NAO CORRESPONDE A BASE DE CALCULO X ALIQUOTA
Na emissão de conhecimento de anulação
Solução:
REJEICAO: VALOR DO IMPOSTO NAO CORRESPONDE A BASE DE CALCULO X ALIQUOTA
Na emissão de conhecimento de anulação
Solução:
· Abrir o módulo EXP;
· Acessar a rotina: Cadastros >> Cadastros Gerais >> Naturezas de Operação
· Acessar a rotina: Cadastros >> Cadastros Gerais >> Naturezas de Operação
· Após acessar a rotina de Cadastro: Ajustar a informação Tributação e Alíquota, conforme alíquota do conhecimento original;
· Observe a seguir, a rejeição e os procedimentos a serem realizados para corrigir o problema
· Busque o conhecimento Original a qual será anulado e verifique a natureza utilizada
· Busque o conhecimento Original a qual será anulado e verifique a natureza utilizada
· Abra o Cadastro de natureza de operação utilizada no conhecimento original e verifique qual a tributação e imposto utilizado
· Na emissão do conhecimento de anulação, foi utilizado a natureza conforme imagem abaixo
· Observe que o cadastro desta natureza está com tributação e alíquota divergente ao conhecimento original
· Observe que o cadastro desta natureza está com tributação e alíquota divergente ao conhecimento original
· Gerando no XMl de anulação, alíquota divergente ao do conhecimento original
· Apresentará a rejeição conforme imagem a seguir
· Apresentará a rejeição conforme imagem a seguir
· Deverá ajustar o cadastro de natureza de operação do conhecimento de anulação com a tributação e alíquota correspondente ao original:
· Após alteração, deverá fechar a rotina de emissão de conhecimento e reenviar o lote para validação.
· Observe na imagem a seguir que o cte autorizou com sucesso
· Após alteração, deverá fechar a rotina de emissão de conhecimento e reenviar o lote para validação.
· Observe na imagem a seguir que o cte autorizou com sucesso