Dúvida

Quais os parâmetros para gerar as informações das retenções federais de IR e CSRF nos eventos da série R-4000?

Solução

Os parâmetros para gerar as retenções federais nos eventos da série R-4000 são:

1. A nota fiscal deve estar Conferida:

2. A nota fiscal deve estar vinculada a um processo de pagamento:

3. A nota fiscal deve possuir Natureza do rendimento EFD-Reinf:

4. A retenção federal deve possuir Código p/ SRF informado:

Observações:

• Para a informação do IR nos eventos R-4010 e R-4020, o mês do fato gerador será a data do documento fiscal (data de entrada ou emissão) caso o processo de pagamento principal esteja com operação Provisionado:

• Para maiores informações sobre a data de envio das notas fiscais na EFD-Reinf, verifique os artigos: ERP UAU – EFD-Reinf – Como enviar as notas fiscais para a Reinf por data de emissão e a contabilização por data de entrada e ERP UAU – EFD-Reinf – Como enviar as notas fiscais para a Reinf por data de entrada;
• Para a informação do PIS, COFINS e CSLL, o mês do fato gerador do evento sempre será a data de pagamento do processo principal, independente da operação do processo.
• Caso o processo de pagamento do fornecedor seja parcelado, o valor base considerado para a EFD-Reinf no cálculo da retenção de CSRF, será proporcional ao valor da parcela(s) paga(s) dentro da mesma competência.