Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar confirmar um processo de pagamento é apresentada a mensagem:

Correções para processo da EMPRESA = XX, BANCO = XX e CONTA = :  XX , e CONVÊNIO = : XX

Empresa: XX Obra: XX Processo: XX Parcela: XX Grupo: XX

Não existe uma conta cadastrada como padrão para o fornecedor ou beneficiário XX.XXX.XXX

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois no cadastro do fornecedor não estava selecionada a conta padrão.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada, ao tentar confirmar um processo de pagamento, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Contas a Pagar:

2. Selecione Obra / Período de prorrogação / Clique em Buscar:

3. Selecione o processo / Clique na aba C/C forn. / Clique em Novo:

4. Arraste a barra de rolagem, busque a coluna Padrão / Detalhe a seta, selecione 1 – Sim:

5. Clique em Sair.