Incidente
No módulo Vendas, ao gerar remessa de cobrança bancária para o banco 104 – Caixa Econômica Federal é retornada a mensagem:
Segue análise da remessa (Manual utilizado: SIGCB240 v031)
3.5.3. Registro Tipo 3, Segmento P (Obrigatório) – Dados do Título
18.3P Característica da Cobrança Identificação da Entrega do Boleto – Posição 62 a 62 – X(001) C010
Conteúdo Atual: 1
Conteúdo Esperado: 0
‘0’ = Postagem pelo Beneficiário (Obs: Para boletos que utilizam o Segmento Y (Boletos Personalizados), utilizar somente o código ‘0’)
‘1’ = Postagem pela CAIXA
‘2’ = Envio para agência CAIXA (Obs: Só será aceito para Identificação da Emissão do Boleto = ‘1’ Banco Emite.)
‘3’ = Pagador via e-mail (Obs: Só será aceito para Identificação da Emissão do Boleto = ‘1’ Banco Emite.)
‘4’ = Pagador via SMS (Obs: Só será aceito para Identificação da Emissão do Boleto = ‘1’ Banco Emite.)

Causa
Esta mensagem é retornada, pois na configuração de cobrança bancária o campo Distribuição boleto está preenchido de forma incorreta.

Solução
Para que essa mensagem não seja retornada ao gerar remessa de cobrança bancária para o banco 104 – Caixa Econômica Federal, realize os passos a seguir:
1. No módulo Vendas, acesse Utilitários / Configuração de cobrança bancária:

2. Selecione Empresa / Selecione o Banco 104 BCO CAIXA F. AS / Clique em Buscar:

3. Acesse o Padrão de cobrança:

4. No campo Distribuição boleto, clique na lupa / Selecione 0 – Postagem pelo Cedente / Clique em Ok:

5.  Clique em Gravar.