Dúvida

Como cadastrar o Imposto do DIFAL, no módulo Tributação Fiscal?

Solução

Para cadastrar o imposto do DIFAL, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Impostos;

2. Clique em Inserir;

3. Na Aba Geral preencha os campos disponibilizados;

4. No campo Tipo selecione a opção Analítico e no nível Sintético selecione o nível sintético correspondente;

5. Para os campos Sigla e Nome informe dados de acordo com a necessidade de associação ao imposto (Campo livre);

6. Ainda na Aba Geral, no campo da Categoria, selecione a opção DIFAL;

7. Na Aba Por Organização, clique em Inserir;

8. Selecione a Filial;

9. Informe o Código de Ação;

Observação: Este Código é utilizado para geração do CPA (Contas a Pagar) na apuração do Imposto;

10. Escolha o Agente tributário;

11. Indique qual Classe Financeira será utilizada para geração do CPA;

12. Caso a operação financeira seja por Rateio, preencha os campos relacionados a Rateio Financeiro.

Após esse cadastro, o Imposto estará criado. Porém, é necessário realizar as configurações tributárias desse Imposto. Para isso, realize os seguintes passos:

1. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Impostos / Configuração;

2. Clique em Inserir;

3. Na Aba Geral preencha os campos obrigatórios;

4. No campo Imposto, selecione o cadastro do Imposto DIFAL;

5. Informe a vigência no Imposto;

6. Coloque uma descrição relacionada ao Imposto;

7. Informe a Competência e Periodicidade do Imposto;

8. No campo Enquadramento, selecione a opção Sem Enquadramento;

9. No campo Processo, escolha a opção CALCULA_ICMSDIFALSAIDA, código 60;