Dúvida

Como criar uma regra de ICMS para Diferimento, no módulo Tributos?

Solução

Para criar um regra de ICMS para Diferimento, realize os passos a seguir:

1. No menu, acesse Todos os módulos / Fiscal / Tributos / Cadastros / ICMS / Regras;

2. Clique em Inserir;

3. Em Tipo, selecione 'Analítico', selecione o Nível Sintético desejado e informe a Descrição para a regra;

4. Em Vigências, clique em Inserir e preencha os seguintes dados:

- Definição Tributária: Selecione 'Diferimento';

- A partir de: Insira uma data inicial para utilização da regra;

- % Alíquota: Informe a alíquota para cálculo do ICMS;

- Marque a opção 'Base de Cálculo reduzida' e em % Redução informe a porcentagem de diferimento;

- ICMS CST B, selecione 51 - Diferimento;

5. Clique em Confirmar para gravar.

Observação: Toda nota com diferimento deve ter o cálculo de ICMS, por isso a informação de base, alíquota e valor de ICMS precisam constar no momento da nota fiscal.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.