Dúvida

Como é realizado o recolhimento do Imposto DIFAL, no módulo Tributos?

Solução

Como o imposto DIFAL é apurado por UF, a integração com o Contas a Pagar é feita da mesma forma, gerando um movimento para cada UF, exceto se a empresa não possuir Inscrição Estadual.

Quando a empresa não possuir IE em determinado estado que realizada a venda, o recolhimento do DIFAL destino é feito por GNRE documento a documento.

O sistema gerará a apuração deste estado mesmo assim, pois no registro E300 do Sped Fiscal ICMS/IPI é exigida a apuração dos impostos recolhidos ou a recolher, mas nesse caso de não possuir IE, a integração com Contas a Pagar não é feita na apuração.

Identifique se a Filial possui ou não IE em outros estados. Caso não possua, é necessário cadastrar a IE. Para esse cadastro realize os passos a seguir:

1. No menu clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;
2. Selecione o agente em questão e clique em Editar;
3. Clique na aba Organização, sub aba Inscrição Estadual ST/DIFAL/FCP/MON e verifique se está marcada a opção 'Habilitado' para a UF vinculada em questão.

Para realizar o Cadastro do Imposto e as configurações para Integração com Financeiro, verifique o artigo: Tributação Fiscal - Como cadastrar o Imposto DIFAL.

Leia também: DIFAL - Apuração do Imposto.