Dúvida

Como parametrizar o CFOP utilizado em um CT-e para escriturá-lo sem valores de ICMS, no módulo de Tributação Fiscal?

Solução

Para parametrizar o CFOP utilizado em um CT-e para escriturá-lo sem valor de ICMS no módulo de Tributação Fiscal, realize os passos a seguir: 

1. Acesse o módulo de Fretes / CTRCs / Digitação, filtre pelo conhecimento emitido e edite-o;

Importante: Caso o CT-e ainda não tenha sido emitido, verifique qual CFOP será utilizado no conhecimento e vá para o passo 3.

2. Acesse a aba Outras Inf. e verifique qual CFOP utilizado no conhecimento:

3. Acesse o módulo de Tributação Fiscal / CFOP, selecione o CFOP verificado no passo 2 e edite-o;

4. Acesse a aba Parâmetros p/Escrituração e marque o parâmetro 'Zera Valores ICMS':

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Após a marcação do parâmetro, os CT-es emitidos com a respectiva CFOP serão escriturados com os valores de ICMS zerados no módulo de Tributação Fiscal.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo CFOP para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.