Incidente

No módulo de Tributação Fiscal, ao tentar realizar a Apuração de Impostos, é apresentada a mensagem: Fatura XX do Agente XX já está cadastrada.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois já existe a fatura para o Agente cadastrada.

Solução

Para que essa mensagem não seja mais apresentada ao tentar realizar a apuração, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Contas a Pagar;
2. Filtre a fatura e o Agente que são apresentados na mensagem;
3. Ao localizar a AP que impacta o processo, realize a exclusão do documento. Se for necessário refazer o lançamento da AP, utilize outro tipo de documento financeiro para seguir outro sequencial de fatura. Com isso, será possível realizar a apuração do período. Caso identifique que essa não é a melhor alternativa, será necessário criar um novo tipo de documento para o código de ação responsável pela geração da guia de recolhimento. Para isso, prossiga com o artigo;
4. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Impostos / Cadastro;
5. Selecione o imposto à ser apurado e clique em Editar;
6. Na aba Por Organização, avalie o código de ação cadastrado para a operação;
7. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;
8. Selecione o código de ação identificado no passo 6 e clique em Editar;
9. Na aba C. Pagar, altere o tipo de documento para um tipo que nunca foi utilizado e que seja apropriado para guia de recolhimento;
10. Clique em OK.