Incidente

No módulo Nota Fiscal Eletrônica, ao tentar transmitir uma nota para a SEFAZ, é apresentada a rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada.

Causa

Esta rejeição é apresentada, pois ao realizar a devolução de uma Nota Fiscal de recebimento, o CFOP está caracterizado como saída e o código de ação foi utilizado erroneamente como sendo de entrada.

Solução

Para que esta rejeição não seja mais apresentada ao tentar transmitir a Nota Fiscal, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Faturamento / Emissão (NF);

2. No campo Nº Documento, informe o número da nota rejeitada e clique em Procurar;

3. Ao acessar a nota, clique em Inutilizar Doc.;

4. Defina o código e a data da ocorrência e clique em Gravar Ocorrência;

5. Ainda no módulo Distribuição / Opções / Notas Fiscais de Devolução / Nota de Devolução (Recebimento);

6. Na aba Filtro, informe a data do documento que será devolvido e clique em Aplicar;

7. Na sub aba Agentes, selecione o agente utilizado na nota de entrada;

8. Na sub aba Documentos, selecione a nota de entrada que será devolvida e marque a opção 'Gerar';

9. Na sub aba Itens, valide os itens que devem ser devolvidos e marque a opção 'Gerar';

10. Clique em Gerar;

11. Ao carregar a tela de pré-nota, informe o tipo de documento e ação que seja condizente à saída;

12. Preencha com as demais informações e clique em OK.

Observação: Após gerar novo lote e XML, a nota será transmitida com sucesso.