Incidente

No módulo Vendas, após faturar um pedido de venda, o documento de previsão do Contas a Receber, correspondente a este pedido de venda, não existe mais no módulo Financeiro.

Solução

Por conceito do sistema, quando um pedido de venda é faturado, o documento de previsão do Contas a Receber, no módulo Financeiro, que foi gerado ao emitir o pedido, deixa de existir para que não ocorra duplicidade na emissão de relatórios gerenciais. 
Após o faturamento de um Pedido de Venda, apenas o documento de provisão do Contas a Receber, que se refere à Nota Fiscal pode ser visualizada. Observe que o número da Nota Fiscal não corresponde à numeração do pedido, por este motivo, o documento do Contas a Receber tem um número diferente do pedido.