Dúvida

Como baixar um documento de venda no faturamento da nota fiscal, no módulo Vendas?

Solução

Para baixar um documento de venda no faturamento da nota fiscal, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual o tipo de documento utilizado para realizar o faturamento do documento de venda para gerar a nota fiscal;

2. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

3. Selecione o tipo de documento Nota Fiscal verificado no passo 1 e clique em Editar;

4. Na aba Nota Fiscal, sub aba Conf. Pedido, marque os parâmetros: 'Baixa quantidade a entregar' e 'Baixa quantidade a faturar';

5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo tipo de documento ou alterar o atual para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.