Incidente

No módulo Distribuição, ao realizar um lançamento de Nota Fiscal de Importação, o valor do campo Outra Despesas Imp. não é contabilizado.

Causa

Este incidente ocorre, pois falta parametrizar corretamente a variável de Valor.

Solução

Para que seja possível contabilizar o campo Outras Despesas Imp. da Nota Fiscal de Importação, realize os passos a seguir:

1. No módulo Distribuição, clique em Tipo de Documento;

2. Selecione o Tipo de Documento utilizado na Nota Fiscal, e clique em Editar, e anote o Código de Ação;

3. No módulo Global, clique em Configurações, clique em Códigos de Ação;

4. Localize e selecione o Código de Ação anotado no passo 2, clique em Editar;

5. Na aba Contabilidade, anote o Código de Contabilização;

6. Ainda em Configurações, clique em Contabilização / Definição;

7. Selecione o Tipo de Ação NFENT, clique na aba Contabilização;

8. Selecione o Código de Contabilização anotado no passo 5, clique no botão Itens;

9. Selecione o Item de Contabilização correspondente, e clique em Editar;

10. No campo Valor verifique como está parametrizado.

Observação: Para contabilizar corretamente o campo Outras Despesas Imp., o campo Valor deve estar preenchido com a variável, Valor de Outras Despesas de Importação do Item.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.