Incidente

No módulo Distribuição, ao faturar um Pedido de Venda, é apresentada a mensagem: Não está definida a Numeração da Série Fiscal X/XX da Filial XX. Verifique a data de validade da Série Fiscal.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois falta a parametrização da Série Fiscal.

Solução

Para que seja possível realizar o faturamento do Pedido de Venda, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual o Tipo de Documento utilizado;

2. No módulo Distribuição, acesse Opções / Cadastros / Tipo de Documento; 

3. Selecione o Tipo de Documento em questão e clique em Editar;

4. Na aba Pedido de Venda, sub aba Doc. Relacionado, verifique qual Tipo de Documento de Nota Fiscal relacionado;

5. No cadastro do Tipo de documento, selecione o Tipo de Documento verificado anteriormente e clique em Editar;

6. Clique na aba Nota Fiscal, e verifique qual Série Fiscal e qual Tipo de Documento Fiscal relacionados;

7. Entre no módulo Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Documento Fiscal / Séries/Subséries;

8. Selecione a série em questão e clique em Editar;

9. Clique na aba Configuração e insira o Tipo de Documento Fiscal que pretende utilizar, a filial, numeração fiscal inicial e final e a validade de uso deste registro.

Após essas verificações, será possível realizar o faturamento do Pedido de Venda.