Incidente

Ao faturar um Pedido de Venda, é apresentada a mensagem: cannot insert NULL into MGVEN.VEN_ITEMNOTAESTOQUE.NAT_ST_CODIGO.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois não foi definida a natureza de estoque do item deste Pedido de Venda.

Solução

Para que seja possível efetuar o faturamento deste Pedido de Venda, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Pedido de Venda / Pedido de Venda:

2. Localize o Pedido de Venda que será faturado:

3. Clique na aba Programação, nas Características de Estoque, clique no botão Característica:

4. Preencha a Natureza de estoque:

Após esses procedimentos, será possível efetuar o faturamento do Pedido de Venda.