Incidente

No módulo Vendas, após faturar um Documento de venda, o item não movimentou estoque.

Causa

Este incidente ocorre, pois faltam parametrizações no Tipo de Documento utilizado no Documento de venda.

Solução

Para ocorrer a movimentação de estoque, ao faturar um documento de venda, realize os passos a seguir;

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Gestão comercial / Documento de venda;

2. No campo Número de documento, preencha com o número do documento de venda e clique em Pesquisar;

3. No cabeçalho anote o código do Tipo de documento e na aba Edição anote o Código do item e Aplicação;

4. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de Documento;

5. Selecione o Tipo de Documento anotado no passo 3 e clique em Editar;

6. Na aba Estoque, na sub aba Configuração de Saídas/Entradas e marque o parâmetro 'Movimenta Estoque' e preencha os dados de almoxarifado e localização;

7. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Grupos e itens;

8. Na aba Itens de Estoque, Filtre pelo item anotado no passo 3 e clique em Editar;

9. Na aba Estoque, sub aba Estoque, marque o parâmetro 'Controla Estoque' está marcada;

10. No Menu, clique em Todos os módulos / Fiscal / Tributos / Aplicação do produto;

11. Selecione a Aplicação do produto anotado no passo 3 e clique em Editar;

12. Na aba Geral, marque o parâmetro Movimentar estoque;

Observação: Todos os parâmetros citados acima, caso não esteja marcado é necessário selecionar e Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.