Incidente

Na rotina Material de Terceiro, ao faturar um pedido de compra, é apresentada a mensagem: Código de Ação XX configurado para buscar o valor unitário do Tipo de Documento, mas o valor unitário do item YY está igual a 0.

Causa

Esta mensagem pode ser apresentada por três motivos:

- No código de ação utilizado para a emissão da nota fiscal, pode estar marcada a opção de utilizar o preço da solicitação/pedido de compra e na solicitação ou no pedido de compra pode não ter sido informado este valor;

- No código de ação utilizado para a emissão da nota fiscal, pode estar marcada a opção de utilizar o preço da tabela de preço, porém, no tipo de documento pode não estar informada a tabela de preço (ou o item não está cadastrado nesta tabela de preço);

- Pode ter sido utilizado o tipo de custo CMD (Custo Médio Diário), que utiliza o valor do Kardex e no Kardex este item pode estar com o custo unitário zerado.

- O(A) usuário(a) não está vinculado(a) na Tabela de Preço utilizada.

Solução

Para que seja possível faturar este Pedido de Compra, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual código de ação utilizado no pedido de compra;

2. Acesse o módulo Global, menu Configurações / Código de Ação;

3. Selecione o código de ação e clique em Editar;

4. Clique na aba Materiais Terceiros, sub-aba Nota de Remessa e verifique qual opção marcada em Regra de Busca do Preço da Remessa;

Observação: A melhor opção a ser definida é a terceira (AMBAS)

5. Acesse o módulo Distribuição, menu Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

6. Selecione o tipo de documento em questão e clique em Editar;

7. Clique na aba Geral, verifique se está marcada a opção Tabela de Preço ou Custo do Produto;

7.1. Se estiver marcada a opção tabela de preço, verificar se foi informado a tabela de preço. Verifique se foi especificada uma tabela de preço em questão e se o item está informado nela;

7.2. Se estiver marcado a opção Custo do Produto, verificar se está marcada como CMD e se consta custo unitário no Kardex.

7.3. Na aba "Associar a Tabela a", sub-aba "Usuários", vincular o(a) usuário(a);

7.4. Clique em OK para gravar.