Incidente

Ao faturar um Pedido de Venda, a Aplicação do Produto que foi faturado na Nota Fiscal fica diferente da aplicação deste mesmo produto no Pedido de Venda.

Causa

Este incidente ocorre devido a forma que algumas parametrizações foram realizadas.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Distribuição;

2. Edite a filial em questão e verifique se a opção 'Copia a Aplicação da Tabela Itens/Clientes (Histórico Vendas)' está marcada.

• Se essa opção estiver marcada, o sistema vai copiar a aplicação da última venda efetuada para o cliente e se nessa última venda a aplicação utilizada foi diferente da atual, o sistema efetuará a troca;

3. Acesse o cadastro do cliente em módulo Global / Cadastros / Agentes;

4. Na aba Cliente, sub-aba Benefícios/Exceções Fiscais, verifique se há o registro de alguma aplicação de exceção para a aplicação que deveria ter sido utilizada.

Observação: Em caso afirmativo o sistema efetua a troca da aplicação normal para a de exceção toda vez que a normal for utilizada;

5. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Aplicação do Produto;

6. Localize e edite a aplicação que foi inserida no item da nota;

7. Na aba Agentes certifique-se de que não está inserido o cliente para o qual a nota foi gerada;

• Se houver, toda vez em que for emitido um pedido ou nota fiscal para esse agente, essa aplicação será utilizada;

8. No módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento, encontre o tipo de documento que foi utilizado na nota e edite-o.

9. Na aba Geral, campo Aplicação Padrão verifique se não está informada a aplicação que foi utilizada na nota.

• Se estiver, toda vez que um pedido for faturado com esse tipo de documento de nota, essa Aplicação Padrão será utilizada, não trazendo a aplicação utilizada no pedido;

10. Ainda no cadastro do tipo de documento da nota fiscal utilizada verifique a aba Aplicação.

Observação: Nessa tela são informadas as aplicações que podem ser utilizadas nesse tipo de documento. Caso haja registros nessa tela, o sistema restringirá a apenas o uso dessas aplicações no momento do faturamento;

Após todas as verificações acima terem sido efetuadas e devidamente configuradas o incidente não ocorrerá em um próximo faturamento.