Incidente

Ao faturar um Pedido de Venda, o vencimento da fatura está divergente da data de emissão da Nota Fiscal.  

Causa

Este incidente ocorre, porque o Tipo de Documento utilizado na emissão da Nota Fiscal está configurado para carregar as parcelas definidas do Pedido de Venda, isso faz com que a data do vencimento seja baseada na emissão do Pedido de Venda. 

Solução

Para que ao faturar um Pedido de Venda o data de vencimento seja baseada na emissão da Nota Fiscal, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

2. Insira o código do tipo de documento utilizado no faturamento, clique em procurar e em editar;

3. Na aba Geral, verifique se o parâmetro 'Importar Parcelas do Doc. Associado', está marcado.

Importante: Caso esteja marcado, verifique com o responsável por essas configurações para que seja desmarcado.