Incidente

Ao tentar faturar um Pedido de Venda de Material de Terceiro, é apresentada a mensagem: Produto XX, não encontrado. Verifique os grupos de estoque vinculados no tipo de documento. Ou a prioridade de busca em parametros ADM.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o grupo do item não está vinculado ao tipo de documento da Nota Fiscal.

Solução

Para que seja possível faturar o pedido, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual tipo de documento utilizado no Pedido de Venda;

2. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

3. Selecione o Tipo de Documento utilizado e clique em Editar;

4. Clique na aba Pedido de Venda e verifique na sub aba Doc. Relacionados o tipo de documento para emissão da nota fiscal de remessa;

5. Acesse o cadastro do tipo de documento utilizado para emissão da nota fiscal de remessa;

6. Clique na aba Estoque, sub aba Configuração de Estoque e verifique no campo Grupo de Estoque para filtrar os Itens da Venda, se o código do grupo dos itens contidos no Pedido de Venda, estão relacionados a este Tipo de Documento e salve as alterações;