Dúvida

Como realizar o lançamento de Nota Fiscal de Importação vinculada a um Pedido de Compras?

Solução

Para lançar uma Nota Fiscal de Importação vinculando um pedido de compras do módulo Administração de Materiais, realize o procedimento: 

1. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);

2. Insira o Tipo de Documento, em seguida inclua o Código do Agente/Fornecedor, que deverá ser o mesmo do Pedido de Compra; 

3. Clique no botão Pedido de Compra, selecione o Pedido de Compra desejado e clique no botão Ok; 

4. Inclua o restante das informações que serão lançadas na Nota Fiscal de Importação e clique em Ok.