Dúvida

Como gerar Contas a receber manualmente uma Nota Fiscal de Saída, no módulo Vendas?

Solução

Para gerar Contas a receber manualmente uma Nota Fiscal de Saída, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de Documento;

2. Localize o tipo de documento da nota fiscal e clique em Editar;

3. Na aba Nota Fiscal, sub aba Financeiro, em Atualiza Financeiro, confira se a opção 'Fatura manual' está selecionada;

4. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal / Faturamento / Faturas / Faturamento manual;

5. Clique em Inserir;

6. Digite a Data de emissão, a Ação e o Cliente da fatura a ser gerada;

7. Clique em Incluir;

8. Selecione a Nota Fiscal, marque o parâmetro 'Selecionado' e clique em Confirmar;

9. Na aba Condição de Pagamento, informe a condição de pagamento à receber;

10. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.