Incidente

Ao tentar aprovar um Pedido de Venda, é apresentada a mensagem: Número de documento já cadastrado em uma filial de outra consolidadora com a mesma série. Para que seja possível usar o mesmo número de documento, deve ser utilizada uma série de documento para cada filial de cada consolidadora. Isso pode ser feito na tela de parâmetros financeiros, no campo Série Fatura a Receber.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois já existe um pedido cadastrado com a numeração e série informada no Pedido de Venda.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada na aprovação dos pedidos, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione a filial e clique em Editar;

3. Clique na aba Série Fatura Receber, clique no botão Inserir, preencha os campos e grave as alterações;

4. Clique na aba Geral e em Série no campo Fat. a Receber, preencha a série de fatura cadastrada e salve as alterações.

Atenção: Antes de alterar os parâmetros, confirme com responsável pelo setor. Para parametrização de novas filiais, entre em contato com a equipe de Serviços.