Incidente

No módulo Faturamento, ao tentar lançar a primeira Nota Fiscal de uma Filial, é apresentada a mensagem: Fatura XX do tipo de documento XX já cadastrada.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois em outra Filial já existe uma nota lançada com o mesmo número e série do contas a receber.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada ao tentar lançar a primeira Nota Fiscal de uma Filial, realize os passos a seguir:

Caso a nota deva ser lançada com número 1, será necessário cadastrar uma nova série para o contas a receber para a Filial. Para isso, realize os passos a seguir:

1. No menu, acesse Todos os módulos / Configurações Globais / Financeiro / Parâmetros;

2. Selecione a filial e clique em Editar;

3. Na aba Séries Fatura Receber clique em Inserir;

4. Informe a série e a descrição, clique em Confirmar;

5. Acesse a aba Geral e no campo Série e no campo Fat. a Receber, selecione a nova série criada;

6. Clique em Confirmar.

Observação: Caso não deseje cadastrar uma nova série, lance a nota com outra numeração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.