Incidente

Ao tentar faturar um Pedido de Venda, é apresentada a mensagem: Usuário (a) XX não vinculado(a) a nenhum Tipo de Documento NF. Verifique as permissões do usuário.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o usuário que está realizando o faturamento não está vinculado ao Tipo de Documento de Nota Fiscal que será utilizado para lançamento da Nota Fiscal.

Solução

Para que seja possível faturar o Pedido de Venda, realize os passos a seguir: 

1. No Pedido de Venda, verifique qual Tipo de Documento utilizado;

2. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

3. Localize o tipo de documento do Pedido de Venda e clique em Editar;

4. Clique na aba Pedido de Venda, sub aba Doc. Relacionados e verifique qual Tipo de Documento de Nota Fiscal vinculado;

Observação: Caso não tenha nenhum tipo de documento vinculado, faça o vínculo.

5. Acesse novamente o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

6. Selecione o Tipo de Documento de Nota Fiscal e clique em Editar;

7. Clique na aba Usuários e vincule o usuário que fará o faturamento a este Tipo de Documento.