Incidente

Ao faturar um Pedido de Venda, após a gravação da NF, o item não é baixado do estoque.

Causa

Este incidente ocorre, devido à parametrização do Tipo de Documento

Solução

O Tipo de Documento utilizado na geração da NF deve estar parametrizado para movimentar estoque, para verificar esta parametrização, realize os passos:

1. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

2. Localize o Tipo de Documento utilizado no faturamento do pedido de venda editando o mesmo;

3. Na aba Estoque / sub aba Configurações Saída/Entrada, marque o checkbox 'Movimenta Estoque';

Observação: Nesta sub-aba existe uma outra aba com o nome 'Dados do Movimento', se os dados contidos nela não forem preenchidos a seleção do almoxarifado/localização será feita através dos mesmos definidos com preferenciais no cadastro do item, caso preencha o sistema irá buscar o saldo do almoxarifado/localização definidos para movimentar o estoque.