Incidente

No módulo Faturamento, ao realizar o lançamento de uma Nota Fiscal, não é calculado o desconto de acordo com à regra de desconto.

Causa

Este incidente ocorre, pois faltam configurações referente ao Tipo de desconto e Desconto utilizados.

Solução

Para que o desconto correspondente seja apresentado na Nota Fiscal, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

2. Selecione o tipo de documento que será utilizado na nota fiscal e clique em Editar;

3. Na aba Geral, verifique qual Código da Regra de Desconto está vinculado, veja o exemplo:

4. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Regra de desconto / Tipo de desconto;

5. Selecione o Tipo de desconto identificado no passo 3 e clique em Editar;

6. Verifique a composição e prioridade da regra de Desconto utilizada, veja o exemplo:

7. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Regra de desconto / Desconto;

8. Clique em Inserir e preencha os campos necessários, conforme composição e prioridades definidas no Tipo de desconto verificado no passo 6. Veja o exemplo: 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.