Incidente

No módulo Distribuição, ao realizar faturamento de dois Pedidos de Venda distintos, a nota fiscal gerada consta com valores unitários diferentes para itens com o mesmo índice financeiro.

Causa

Este incidente ocorre, pois existe o cadastro de dois índices financeiros no sistema, onde cada Pedido de Venda faz uso de um destes índices.

Solução

Para que seja efetuado o cadastro do índice financeiro, existem duas formas. Veja a seguir os passos:

1. Acesse módulo Global / Iniciar / Cadastros / Índice Financeiro;

2. Selecione o índice financeiro a ser utilizado nos pedidos de venda e clique em Cotações;

3. Na aba Geral, clique no botão Inserir;

4. Insira a data da cotação, o valor e o tipo;

5. Clique em OK.

Configuração do valor de cotação do índice financeiro no Pedido de Venda

1. Acesse o módulo Distribuição / Pedido de Venda / Pedido de Venda;

2. Na aba Condição de Venda, pesquise o índice financeiro e digite o valor da cotação no campo Valor do Índice;

3. Lance os dados do pedido e clique em OK;

Observação: Para que não haja divergência nos valores após o faturamento do pedido de venda, deverá ser escolhida uma das opções de cadastro citada acima para ambos os pedidos. Caso não haja valor do índice cadastrado para o dia da emissão do pedido e for cadastrado no próprio pedido este valor o sistema considera o valor cadastrado no pedido para o cálculo.