Incidente

Ao faturar um Pedido de Venda é apresentada a mensagem: Não é possível inserir NULL em MGFIN.FIN_FATURARECEBER.SER_ST_CODIGO.

Causa

Esta  mensagem é apresentada, pois não está definida série de faturas a receber nos parâmetros do módulo Financeiro.

Solução

Para realizar o faturamento do Pedido de Venda, siga os passos:

1. Entre módulo Global / Configurações / Parâmetros /Financeiro;

2. Selecione a Filial em questão e clique no botão Editar;

3. Na aba Geral, selecione o campo da Série Fat. a Receber;

Observação: Caso não exista nenhuma série cadastrada, entre na aba Séries Fatura Receber clicando e insira uma série.

Após essas configurações será possível faturar o Pedido de Venda novamente.