Incidente

No módulo Distribuição, ao tentar faturar um Pedido de Venda, após selecionar o pedido, os itens não estão disponíveis para serem selecionados.

Causa

Este incidente ocorre, pois, o tipo de documento para Nota Fiscal, que está vinculado ao tipo de documento de Pedido de Venda, não contém o grupo de itens vinculado a ele. 

Solução

Para que seja possível faturar este Pedido de Venda, realize os passos a seguir: 

1. Acesse o módulo Distribuição / Pedido de Venda e verifique o tipo de documento utilizado;
2. Acesse Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
3. Selecione o tipo de documento identificado no passo 1 e clique em Editar;
4. Clique na aba Pedido de Venda, sub aba Doc. Relacionados e verifique qual é o tipo de documento de Nota Fiscal vinculado;
5. No Pedido de Venda, verifique quais itens constam neste pedido;
6. Acesse o módulo Administração de Materiais / Opções / Cadastros / Grupo/Itens;
7. Selecione o item em questão e clique em Editar;
8. Na aba Geral, verifique qual é o grupo do item;
9. Acesse novamente Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
10. Selecione o tipo de documento de Nota Fiscal e clique em Editar;
11. Siga para a aba Estoque, sub aba Configuração de Estoque e vincule o grupo do item identificado no passo 8.