Incidente

No módulo Materiais, ao tentar realizar a devolução de uma nota fiscal de recebimento, é apresentada a mensagem: É obrigatório informar valor para o campo: %0, da tabela: %1.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o tipo de documento utilizado na nota fiscal de devolução de recebimento não está devidamente configurado para gerar adiantamento, ou o código de ação informado para adiantamento não está devidamente configurado.

Solução

Para que esta mensagem não seja apresentada ao lançar a nota de devolução, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal / Faturamento / Cadastros / Tipo de documento;

2. Selecione o tipo de documento utilizado na nota fiscal de devolução e clique em Editar;

3. Na aba Nota Fiscal, sub-aba Devolução de Notas Fiscais, verifique se o parâmetro 'Cria adiantamento no Financeiro' está marcado;

4. Caso esteja marcado, informe o campo Código de Ação;

5. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de Ação;

6. Filtre o código de ação informado no passo 4 e clique em Editar;

7. Na aba Geral, sub aba Integrar com, verifique se o parâmetro 'Movimento financeiro' está habilitado;

8. Na aba Movimento Financeiro, verifique se o parâmetro 'Adiantamento' está marcado e verifique também se estão preenchidos os campos Tipo de Documento Financeiro, Classe Financeira e em Tipo de agente, a Classe Financeira;

9. Clique em Confirmar.

Observação: A mensagem não é apresentada quando o campo Cria adiantamento no Financeiro está desmarcada. Nesse caso, é necessário verificar com o setor responsável, se a nota de devolução irá gerar ou não o adiantamento no Financeiro.