Incidente

No módulo Faturamento, ao tentar lançar uma nota fiscal de devolução, a nota de saída não é apresentada para vínculo.

Causa

Este incidente ocorre, pois o CFOP utilizado na nota de saída está parametrizado como 'Caracteriza Devolução' e/ou o tipo de documento utilizado na nota fiscal de saída não está relacionado com o tipo de documento que está sendo utilizado na emissão da nota de devolução.

Solução

Para que seja possível realizar a emissão da nota devolução e vincular a nota fiscal de saída, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal / Faturamento / Faturamentos / Emitir nota fiscal;

2. Em Nota Fiscal, no campo Documento, insira o número da nota fiscal de saída e clique em Procurar;

3. No cabeçalho, verifique qual tipo de documento foi utilizado;

4. Clique na aba Edição e verifique qual CFOP foi utilizado no item;

5. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal / Tributos / Cadastros / CFOP;

6. Em CFOP, selecione o CFOP verificado no passo 4 e clique em Editar;

7. Em CFOP, na aba Geral, desmarque o parâmetro 'Caracteriza Devolução' e clique em Confirmar;

8. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

9. Selecione o tipo de documento que será utilizado na emissão da nota fiscal de devolução e clique em Editar;

10. Em Tipo de Documento, na aba Nota Fiscal, sub aba Doc. Relacionados, insira o tipo de documento utilizado na nota fiscal de saída, verificado no passo 3 deste artigo;

11. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.