Incidente

No módulo Distribuição, ao realizar uma Nota de Devolução (Recebimento), não é gerado adiantamento no Financeiro.

Causa

Este incidente ocorre, pois o tipo de documento não está parametrizado para gerar adiantamento.

Solução

Para que este incidente não seja mais apresentado ao realizar uma Nota de Devolução (Recebimento), realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

2. Selecione o tipo de documento utilizado na devolução e clique em Editar;

3. Na aba Nota Fiscal, sub aba Devolução de Notas Fiscais, marque o parâmetro 'Cria adiantamento no Financeiro'. Informe também o código de ação e a classe financeira;

4. Clique em OK.

Observação: Para as próximas notas, o adiantamento será gerado automaticamente. Para a nota que não foi possível gerar automaticamente o adiantamento, será necessário criar manualmente o movimento financeiro de adiantamento.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.