Incidente

No módulo Fiscal, ao tentarmos emitir uma nota fiscal de faturamento de consignação, ao clicarmos em Nota Vinculada não é apresentada a NF de Remessa.

Causa

Este incidente ocorre, pois os Tipos de Documento envolvidos no processo não estão devidamente parametrizados.

Solução

Para que seja apresentada a nota fiscal de remessa para vínculo, realize os passos a seguir:

1. No menu, acesse Todos os módulos / Fiscal /  Faturamento / Cadastros / Tipos de documento;

2. Localize o Tipo de Documento de Remessa e clique em Editar;

3. Na aba Nota Fiscal, sub-aba Doc. Relacionados indique o Tipo de Documento que será utilizado no Faturamento da consignação;

4. Clique em Confirmar para gravar a alteração;

5. Localize ao Tipo de Documento de Faturamento da Consignação e clique em Editar;

6. Na aba Nota Fiscal, sub-aba Doc. Relacionados indique o Tipo de Documento que foi utilizado na Remessa da consignação;

7. Clique em Confirmar para gravar a alteração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.