Incidente

No módulo Vendas, ao tentar faturar um Pedido de Venda, é apresentada a mensagem: ORA-20001: Não foi possível faturar o(s) pedido(s) de venda. Tipo de documento da Nota Fiscal integra com o Manufatura e o tipo de documento do Pedido de Venda XX não integra.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o Tipo de Documento a ser utilizado na emissão da Nota Fiscal está parametrizado para integrar com Manufatura, mas o Tipo de Documento utilizado no pedido de venda não integra com Manufatura.

Solução

Para que seja possível faturar este Pedido de Venda, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Saídas / Faturamentos / Faturar pedidos;

2. Na aba Filtro, informe o pedido de venda e clique em Filtrar;

3. Na aba Pedidos, selecione o pedido de venda e clique no botão Gerar;

4. Em Complemento da Expedição, verifique o tipo de documento que está sendo utilizado para emissão dessa nota fiscal e anote, veja o exemplo abaixo:

5. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

6. Em Tipo de Documento, selecione o tipo de documento verificado no passo 4 e clique em Editar;

7. Em Tipo de Documento, na aba Estoque, sub aba Configuração de Estoque, desmarque o parâmetro 'Integra com Manufatura (baixa somente saldo do documento)';

8. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Observação: realize a alteração do parâmetro apenas se não for realizar a integração com Manufatura, avalie se não seria melhor utilizar outro tipo de documento mais adequado ao processo. Caso essa nota deva integrar com Manufatura, precisará refazer o pedido de venda com um tipo de documento que integre com o Manufatura.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.