Dúvida

Como gerar pré-nota antes de faturar um Pedido de Venda, no módulo Vendas?

Solução

Para que seja possível gerar pré-nota antes do faturamento do Pedido de Venda, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de Documento;
2. Selecione o tipo de documento utilizado no Pedido de Venda e clique em Editar;
4. Clique na aba Pedido de Venda, desmarque a opção 'Faturamento Automático Expedição':

5. Clique em Confirmar para salvar as alterações feitas.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.