Dúvida

Como configurar a nota fiscal de entrada para integrar com os módulos de Contabilidade, Financeiro e Tributos, no módulo Faturamento?

Solução

Para realizar essa configuração realize os passos a seguir:
1. No menu clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;
2. Selecione o tipo de documento parametrizado para o lançamento de nota fiscal de entrada e clique em Editar;
3. No campo Código de Ação, verifique o código de ação vinculado a esse tipo de documento;
4. No menu clique em Todos os módulos / Configurações Globais / Todos os módulos / Códigos de ação;
5. Selecione o código de ação verificado no passo 3 e clique em Editar;
6. Na aba Geral, no campo de Integração com, marque as opções: Contabilidade, Tributação fiscal e a opção desejada para gerar o Financeiro, Movimento Financeiro, Contas a Pagar ou Contas a Receber;
7. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação ou alterar o atual para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.