Dúvida

Como fazer para separar os itens de um Pedido de Venda por CFOP na Nota Fiscal de Saída, no módulo Distribuição?

Solução

Para que os itens de um Pedido de Venda sejam ordenados por CFOP na Nota Fiscal, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Expedição / Faturar Ordem de Expedição;
2. Selecionar o Pedido a ser faturado;
3- Na aba Filtro, na parte inferior da tela, selecione o check-box por CFOP (Tributação) do Agrupamento;
4- Clicar no botão Gerar.