Incidente

No módulo Distribuição, em Faturar Pedido, ao alterar a Data de Emissão e Data de Saída da nota e colocar a condição de pagamento para XX dias Fora Semana, a nota carrega a data de vencimento para o dia incorreto.

Causa

Este incidente ocorre pois o tipo de documento utilizado está com o parâmetro 'Importar Parcelas do Doc. Associado' marcado, assim é gerado a condição de pagamento da nota fiscal conforme a data do pedido.

Solução

Para que seja possível faturar o pedido de venda e levar em consideração a data da nota como vencimento, realize os passos à seguir:

1. Verifique qual Tipo de Documento utilizado para fatura o pedido de venda;

2. No módulo Distribuição, acesse Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

3. Selecione o Tipo de Documento e clique em Editar;

4. Na aba Geral, desmarque a opção 'Importar Parcelas do Doc. Associado' e clique em OK para salvar.

Atenção: Antes de realizar qualquer alteração, consulte a área responsável por este cadastro.